2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

太阳宫社区卫生服务中心南区地处北京市手机彩票网光熙门北里34号楼有建筑面积1820平方米。该中心的基本职能是提供预防保健、儿科、儿童保健科、全科医疗科、口腔科，下属两个社区卫生站，芍药居北里社区卫生服务站和西坝河北里社区卫生服务站。太阳宫社区卫生服务中心北区地处北京市手机彩票网太阳宫七圣中街6号院，有建筑面积18200平方米。该中心的基本职能是提供全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、皮肤科、眼科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、康复科等项卫生服务。

(二)人员构成情况

事业编制102人，实有人数75人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计18,055.25万元，比上年减少1,641.46万元，下降8.33%。主要原因：受疫情影响，2022年的门诊和住院收入减少幅度较大。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计14,208.92万元，比上年减少2,623.72万元，下降15.59%，其中：财政拨款收入3,206.78万元，占收入合计的22.57%；事业收入10,978.27万元，占收入合计的77.26%；其他收入23.87万元，占收入合计0.17%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计13,069.21万元，比上年减少2,781.16万元，下降17.55%，其中：基本支出10,893.89万元，占支出合计的83.36%；项目支出2,175.31万元，占支出合计的16.64%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,148.31万元，比上年增加56.37万元，增长1.38%。主要原因：2022年项目款增加了公车更新经费、基层卫生单位维修维护经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,940.66万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出293.65万元，占本年财政拨款支出7.45%；卫生健康支出3,647.01万元，占本年财政拨款支出92.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算293.65万元，比2022年度年初预算增加23.88万元，增长8.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算270.04万元，比2022年度年初预算增加0.27万元，增长0.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金、退休工资支出。

“抚恤”(款)2022年度决算15.83万元，比2022年度年初预算增加15.83万元，增长100%。主要用于退休职工抚恤金。

“社会福利”(款)2022年度决算0.19万元，比2022年度年初预算增加0.19万元，增长100%。主要用于市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算7.59万元，比2022年度年初预算增加7.59万元，增长100%。主要用于核酸检测经费。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算3,647.01万元，比2022年度年初预算增加1404.30万元，增长62.61%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.50万元，比2022年度年初预算增加0.50万元，增长100%。主要用于医疗废物管理。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算826.16万元，比2022年度年初预算增加764.99万元，增长12.50%。主要用于基层社区卫生服务机构房租、公车更新、医疗卫生单位维系维护、基本药物补助资金、中央转移支付基本药物、电梯更新、医疗设备购置。

“公共卫生”(款)2022年度决算2,682.49万元，比2022年度年初预算增加625.35万元，增长30.40%。主要用于基本公共卫生服务、疾病筛查、市区体制下划-医疗卫生补助-严重精神障碍患者治疗服务、人员基本支出(津贴补贴、绩效工资、住房公积金、失业保险、工伤保险、代扣项、延时服务)、家庭医生签约服务奖励、应检尽检核酸检测经费、集中隔离点医疗垃圾清运经费、重大传染病防控经费、精神疾病防治及艾滋病母婴阻断筛查经费、追加疫情防控工作经费。

“计划生育事务”(款)2022年度决算2.45万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于计生政策经费。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算105.74万元，比2022年度年初预算增加8.76万元，增长9.03%。主要用于补充医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算29.67万元，比2022年度年初预算增加4.7万元，增长18.83%。主要用于赛事活动医疗防疫经费—医疗站医疗服务。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,765.35万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数11.99万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算12.47万元减少0.48万元。其中：

1.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数11.99万元，比2022年度年初预算数12.47万元减少0.48万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数11.99万元，比2022年度年初预算数12.47万元减少0.48万元。主要原因：车辆价格降低，2022年度购置(更新)1辆，车均购置费11.99万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆6台，92.38万元；单位价值100万元以上的设备18台。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映事业单位用于其他卫生健康管理事务支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反应事业单位用于计生政策方面的支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益”等内容。

太阳宫社区卫生服务中心2022年度部门决算报表